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网上买足彩的app2021年度部门决算
发布时间:2022-09-26 15:16 来源: 字号:

 

 

铜陵市统计局2021部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20229

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 铜陵市统计局概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市统计局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

第一部分 铜陵市统计局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订地方统计制度和统计标准,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

    (二)负责组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查工作;会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施;汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

    (三)负责贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各区县网上买足彩的app,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各区县国民经济核算工作。

    (四)负责组织实施全市国民经济各行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

    (五)负责组织实施全市能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

    (六)负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    (七)依法审批或备案各部门统计调查项目、各区县统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

    (八)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

    (九)负责拟定全市县、区、经济运行综合评价考核办法并组织实施,承担省经济运行综合评价考核工作任务。

    (十)组织实施社会发展水平、县域经济发展、园区发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童等统计监测,收集、整理和提供统计数据。

    (十一)依法协管区县政府统计部门主要负责人;组织开展统计研究,指导本市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训,负责统计从业资格认定工作,会同有关部门组织管理统计专业资格考试、职务评聘工作。组织协调市统计学会工作。

     (十二)负责拟订本市统计信息工程建设规划,建立健全并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织建立和管理全市宏观经济与社会发展基础数据库,组织制定各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导区县统计信息化系统建设。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市统计局2021年度部门决算包括:单位本级决算和属事业单位决算,与预算一致

纳入铜陵市统计局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市统计局本级

2

铜陵市社会经济调查队

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市统计局2021部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:网上买足彩的app                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1145.56

一、一般公共服务支出

35

1023.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

53.13

 

9

 

九、卫生健康支出

43

17.77

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

56.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1145.56

本年支出合计

61

1150.91

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

20.86

年末结转和结余

63

15.51

 

30

 

 

64

 

总计

31

1166.42

总计

65

1166.42

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:网上买足彩的app                                            金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1145.56

1145.56

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1017.92

1017.92

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

64.20

64.20

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

64.20

64.20

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

724.38

724.38

 

 

 

 

 

 

2010501

  行政运行

428.17

428.17

 

 

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

86.34

86.34

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

209.87

209.87

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

229.34

229.34

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

229.34

229.34

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.13

53.13

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

51.63

51.63

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

2.46

2.46

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.17

49.17

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.77

17.77

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.77

17.77

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

16.54

16.54

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.23

1.23

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

56.74

56.74

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

56.74

56.74

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.83

37.83

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:网上买足彩的app

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1150.91

935.69

215.22

 

 

 

201

一般公共服务支出

1023.27

808.05

215.22

 

 

 

20101

人大事务

64.20

64.20

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

64.20

64.20

 

 

 

 

20105

统计信息事务

729.73

514.51

215.22

 

 

 

2010501

  行政运行

428.17

428.17

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

86.34

86.34

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

215.22

 

215.22

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

229.34

229.34

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

229.34

229.34

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.13

53.13

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

51.63

51.63

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

2.46

2.46

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.17

49.17

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.77

17.77

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.77

17.77

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

16.54

16.54

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.23

1.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

56.74

56.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

56.74

56.74

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.83

37.83

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

18.91

18.91

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:网上买足彩的app

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1145.56

一、一般公共服务支出

30

1023.27

1023.27

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

53.13

53.13

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

17.77

17.77

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

56.74

56.74

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1145.56

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

16.58

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

16.58

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

1150.91

1150.91

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

11.24

11.24

 

 

总计

29

1162.15

总计

58

1162.15

1162.15

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:网上买足彩的app

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1150.91

935.69

215.22

201

一般公共服务支出

1023.27

808.05

215.22

20101

人大事务

64.20

64.20

 

2010102

  一般行政管理事务

64.20

64.20

 

20105

统计信息事务

729.73

514.51

215.22

2010501

  行政运行

428.17

428.17

 

2010502

  一般行政管理事务

86.34

86.34

 

2010507

  专项普查活动

215.22

 

215.22

20199

其他一般公共服务支出

229.34

229.34

 

2019999

  其他一般公共服务支出

229.34

229.34

 

208

社会保障和就业支出

53.13

53.13

 

20805

行政事业单位养老支出

51.63

51.63

 

2080501

  行政单位离退休

2.46

2.46

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.17

49.17

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

210

卫生健康支出

17.77

17.77

 

21011

行政事业单位医疗

17.77

17.77

 

2101101

  行政单位医疗

16.54

16.54

 

2101103

  公务员医疗补助

1.23

1.23

 

221

住房保障支出

56.74

56.74

 

22102

住房改革支出

56.74

56.74

 

2210201

  住房公积金

37.83

37.83

 

2210202

  提租补贴

18.91

18.91

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:网上买足彩的app                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

690.39

302

商品和服务支出

232.07

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

359.75

30201

  办公费

14.85

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

115.65

30202

  印刷费

16.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

44.57

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

22.68

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

9.27

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.19

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

18.65

31002

  办公设备购置

9.27

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.23

30209

  物业管理费

1.94

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

31.39

30211

  差旅费

26.31

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

49.77

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

5.78

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

1.16

30214

  租赁费

1.39

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.96

30215

  会议费

1.90

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.91

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

3.96

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

23.74

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

17.44

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

6.30

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

45.14

31204

  费用补贴

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

50.35

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

694.35

公用经费合计

241.34

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门:网上买足彩的app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。网上买足彩的app没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:网上买足彩的app                                                 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。网上买足彩的app没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 铜陵市统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1166.42万元(含使用非财政拨款结转结余年初结转结余)、支出总计1166.42万元(含结余分配年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各减少431.47万元,下降27.0%,主要原因:第七次人口普查进入收尾阶段,项目支出较少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1145.56万元,其中:财政拨款收入1145.56万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1150.91万元,其中:基本支出935.69万元,占81.3%;项目支出215.22万元,占18.7%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收入总计1162.15万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1162.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少431.46万元,下降27.1%,主要原因:第七次人口普查进入收尾阶段,项目支出较少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1150.91万元,占本年支出的100.0%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少426.11万元,下降27.0%。主要原因是第七次人口普查进入收尾阶段,项目支出较少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1150.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1023.27万元,占88.9%;社会保障和就业(类)支出53.13万元,占4.6%;卫生健康(类)支出17.77万元,占1.5%;住房保障(类)支出56.74万元,占5.0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.41万元,支出决算为1150.91万元,完成年初预算的116.1%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的支出。其中:基本支出935.69万元,占81.3%;项目支出215.22万元,占18.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.2万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的支出

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为443.68万元,支出决算为428.17万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费支出

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为146.55万元,支出决算为86.34万元,完成年初预算的58.9%,决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费支出

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为270万元,支出决算为215.22万元,完成年初预算的79.7%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目支出。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为229.34万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的支出

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.29万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的107.4%,决算数于预算数的主要原因是退休人员增加

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.43万元,支出决算为49.17万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约人员经费支出

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.49万元,支出决算为16.54万元,完成年初预算的80.7%,决算数小于预算数的主要原因是节约人员经费支出

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.23万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的100.0%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.83万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的100.0%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.91万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的100.0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出935.69万元,其中人员经费694.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费241.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

网上买足彩的app没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

网上买足彩的app没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,铜陵市统计局机关运行经费支出241.34万元,比2020年减少16.36万元,下降6.3%,主要原因是节约办公经费支出

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,铜陵市统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,铜陵市统计局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金270万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,项目工作目标设定与部门职能和工作任务相匹配,项目均按时顺利完成,项目经费使用合理,有效保证了部门整体支出合法合规、总体目标顺利完成

组织对“第七次人口普查”项目开展了部门评价,共涉及资金270万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,均能够照设定目标,完成工作任务,达到预期效果

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,部门预算绩效长效机制建设完善健全、各项工作任务全面完成,铜陵市统计局整体支出绩效评价得分 98.54

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市统计局2021年度部门决算中反映“第七次人口普查”1个项目绩效自评结果

“第七次人口普查”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.51分。全年预算数为270万元,执行数为178.55万元,完成预算的66.1%。项目绩效目标完成情况:一是开展数据质量抽查;二是完成数据汇总、发布和管理工作;三是完成普查资料开发利用工作发现的主要问题及原因:一是对绩效管理工作认识不够深入和彻底,绩效指标设置的科学性和细化程度不够深,主要原因是绩效管理专业知识欠缺以及预算编制前准备工作不足、执行过程中监督管理不充分。二是第七次人口普查项目资金使用进度较慢,主要原因是项目实施进度影响资金使用进度,前期准备工作使用资金较少。下一步改进措施:一是严格把握重要时间节点执行预算,优化绩效目标实现路径,促进绩效目标如期实现;二是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,加快资金拨付进度。

项目支出绩效自评表 

2021年度)

项目名称

第七次人口普查

主管部门

 

实施单位

网上买足彩的app

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

270

270

178.55

10

66.13%

6.61

 其中:本年财政拨款

270

270

178.55

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:开展数据质量抽查

目标2:完成数据汇总、发布和管理工作

目标3:完成普查资料开发利用工作

 目标1:已完成

 目标2:已完成

 目标3:已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

指标1:开展培训次数

≥2

2

4

4

 

指标2:开展会议次数

≥2

2

4

4

 

指标3:聘请“两员”数

≥7000

6945

6

5.9

经测算节省开支;资金向其他支出倾斜

指标4:宣传活动项目数

≥5

5

3

3

 

指标5:分析报告数

≥1

2

3

3

 

质量指标

指标1:数据达标率

100%

100%

3

3

 

指标2:会议参与率

100%

100%

3

3

 

指标3:宣传覆盖率

≥90%

≥90%

3

3

 

指标4:培训合格率

100%

100%

3

3

 

时效指标

指标1:宣传开展及时性

及时

及时

3

3

 

指标2:培训开展及时性

及时

及时

3

3

 

指标3:会议开展及时性

及时

及时

3

3

 

指标4:分析研究是否按期完成并报告

及时

及时

3

3

 

成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

100%

100%

3

3

 

指标2:劳务费、培训费、会议费结算按文件规定执行

100%

100%

3

3

 

(30分)

社会效益

指标

指标1:提高市委市政府、各部门和社会公众对全市人口状况基本国情了解程度

有效提高

有效提高

15

15

 

可持续影

响指标

指标1:项目对提高统计能力建设、统计数据质量的价值

长期

长期

15

15

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:被调查对象满意度

≥90%

≥90%

10

10

 

总分

 

 

100

96.51

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   2021年度“第七次人口普查”项目绩效评价报告》见“第五部分附件” 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附件

2021年度“第七次人口普查”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

项目背景第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代、“两个一百年”奋斗目标重要历史节点开展的重大国情国力调查。

主要内容人口普查将全面查清我国人口数量、结构、分布、居住等方面情况。通过普查准确反映人口发展现状及人口居住情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动高质量发展,全面开启社会主义现代化建设新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。

实施情况人口普查的标准时点是2020年11月1日零时,项目实施主体为网上买足彩的app

资金投入2021年度资金安排合计270万元,项目经费来源全部为当年财政拨款

使用情况全年资金执行数为178.55万元,执行率为66.13%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:完成事后质量抽查工作、资料开发应用、总结表彰、数据汇总、发布和管理工作等工作。                                                                                                                                                            

阶段性目标:开展数据质量抽查、完成数据汇总、发布和管理工作、完成普查资料开发利用工作等工作

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的:对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。

对象和范围:单位预算管理的财政性资金,主要是项目资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。根据设定的绩效目标,运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法,按照公开公正的评价原则,对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2.评价指标体系。指标体系来源于《网上买足彩的app整体支出及项目支出绩效目标申报表2021年度》明确的指标体系,包括项目决策、过程、产出、效果(实施效益和满意度)。

3.评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等,结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序,重点是对项目预算执行情况,预算管理情况,资金支出的真实性、合法性,项目实施完成情况,以及项目实施效益进行评价。

4.评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及市财政局《关于做好2022市级部门绩效自评工作的通知》(财绩效函202210号)的相关要求,结合单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。标准分值为100分,其中:产出50分,效益30分,满意度50分。各项指标考核值累计得分作为项目经费支出绩效评价得分。为能客观反映项目的绩效情况,将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分),绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分),绩效级别评定为良;综合评价得分60-80分(含60分),绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下,绩效级别评定为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据铜陵市财政局《关于做好2022市级部门绩效自评工作的通知》(财绩效函202210号)要求,我局对2021第七次人口普查项目开展了绩效评价,对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价,对照绩效目标,核实结果运用情况,编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分为96.51分,绩效目标总体完成情况绩效级别评定为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

人口状况是我国最基本的国情,开展人口普查是掌握基本国情的重要手段。《全国人口普查条例》规定,人口普查每10年进行一次,项目周期为三年,2020年我市将开展第七次全国人口普查。

(二)项目过程情况。

人口普查项目前期开展了宣传发动、市级试点培训等准备工作,于2020年11月1日零时正式开展,按照上级统一时间节点,认真查清人口数量、结构、分布等基本国情、情,摸清人力资源结构信息,准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势,为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持

(三)项目产出情况。

数量指标:2021年开展普查业务培训和会议、聘请“两员”数、宣传活动项目数、分析报告数均达到了年度指标值。

质量指标:数据达标率、会议参与率、宣传覆盖率、培训合格率均达到标准。

时效指标:宣传开展及时性、培训开展及时性、会议开展及时性均达到标准,分析研究按期完成并报告均达到标准。

成本指标:项目支出符合国家或部门相关支出标准,劳务费、培训费、会议费结算按文件规定执行均达到标准。

(四)项目效益情况。

社会效益指标:提高了市委市政府、各部门和社会公众对全市人口状况基本国情了解程度均达到标准

可持续效益指标:提高了统计能力建设、统计数据质量的价值均达到标准

五、主要经验及做法

主要经验及做法:2021年预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评审结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资金配置效率和使用效益,并及时向市财政局申报单位整体绩效目标和项目支出绩效目标。

、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析:尽管预算绩效管理工作取得了初步进展,但整体上仍处于起步阶段,存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立,绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够,还未全覆盖,预算绩效管理面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强,评审结果与预算安排还未完全有机结合,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等,需要在今后的工作中着力予以解决。

有关建议

建议市财政局继续给予专业指导,让项目绩效目标、目标值的设置能够更加科学合理,可操作性更强。在如何进一步将绩效评价结果与项目遴选排序、安排预算资金结合方面,也需要进一步指导。

八、其他需要说明的问题

无。

 

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